كجزء من المجهود المبذول على الصعيد الوطني والخطط الحكومية لزيادة فرص العمل في الوسط العربي، قررت الجمعية ان تأخذ على عاتقها بعض من تلك المسؤولية والشروع في إنشاء مطبخ يستطيع إنتاج 10000وجبةيوميا وسيتم توظيف النساء من الطبقة المعوزة للعمل.
فكرة العمل
- جمعية من اجل المحتاجين بالطيرة تبادر لإقامة مطبخ بمدينة الطيرة بالمثلث وهدفه توفير “وجبة ساخنة” لطلاب المدارس والروضات بالبلدان: قلنسوة، الطيبة: جلجليه، وكفر قاسم، وجميع البلدان التي لها الحق بالحصول على ” وجبة ساخنة” ضمن البرنامج الغذائي المدرسي.
- بالإضافة إلى ذلك سوف يتم تنشيط هذا المطبخ لتوظيف النساء الباحثات عن العمل. وبيع الوجبات للعائلات والمؤسسات والشركات في البلد والمنطقة.
- المشروع الوطني للتغذية تم تفعيله في عام 2004 بموجب قرار الحكومة في2/2004 ويخدم طلاب المدراس الابتدائية في المجتمعات التي حصلت على تمديد اليوم الدراسي وينطبق ذلك على الايام الدراسية التي تنتهي في فترة ما بعد الظهر، وينص القرار كذلك على أن أنشطة التمويل المدرسة في عام 2005 – 2006. من أجل تنفيذ هذا القرار أقيمت لجنة توجيهية التي أقرت المبادىء والقواعد لبرنامج الفداء المدرسية.
- يوفر المطبخ اليوم وجبة ساخنة ل 180 ألف طفل يحق لهم ذلك، بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويقدم خداته لـ105 بلدات ولـ140 ألف من أطفال المدارس وبالاضافة الى 38ألف طفل في رياض الاطفال.
- عند اعتماد توصيات لجنة Trachtenberg بما يتعلق الامر مشروع التغذية: سيضافيوم آخر (5أيام بدلا من أربعة الحالي)، وسوف يزيد عدد الحاصلين على طبق ساخن.
- الجمعية من أجل التغيير في التعليم هو الممول الذي يدفع للموردين المطاعم ولايوجد أي اـثير للسلطات المحلية لنظام الدفع هذا حيث يضمن تحويل المقبوضات النقدية بشكل نظامي.
مرافقة مهنية
من أجل لٌامة مشروع المطبخ استأجرت الجمعية خدمات شركة استشارات للاعمال والدعم المالي حيث ساعد على لإقامة مطبخ نساء حوره في بلد حورة في النقب.
- وقد قيمت هذه الركة البرنامج العملي لاقامة المطبخ بالجنوب وواصل بإدارة المشروع
- نحن نؤمن ان خدمات هذه الشركة وتجربتها بإقامة مثل هذا المشروع وادارته سوف يساعدنا بتعجيل الاجراءات وادارته بشكل سليم.
المرحلة الأولى
- في المرحلة الاولى سيتم تقديم الطعام حجم الانتاج 10000 وجبة يوميا وسوف توظف 27 شخصا من بينهم 24 مرأة وفي مرحلة لاحقة الى 20ألف وجبة يوميا وسوف يوظف حوالي 40 شخص منها 32 نساء على الاقل.
- سوف تتوجه الجمعية للعديد من المؤسسات الاجتماعية، الحكومية والتطوعية لتجنيد الموارد اللازمة لاقامة هذا المطبخ
خطة استثمارات بالممتلكات الثابتة
| وصف | سنوات الاستهلاك | شيقل |
| تحديث وملائمة المكان المستأجر | 24 | 1.030.000 |
| تصميم | 7 | 100.000 |
| أفران للطبخ، ثلاجات للتبريد والتجميد | 7 | 800.000 |
| أجهزة لاطفاء الحرائق | 10 | 100.000 |
| نقل وتركيب المعدات | 7 | 55.000 |
| أدوات مطبخ مختلفة | 7 | 50.000 |
| معدات، طاولات، احواض، رفوف، وعربيات | 7 | 88.000 |
| أجهزة إنذار | 10 | 10.000 |
| 2.233.000 |
تكلفة الوجبة بالعلبة المغلفة
| مكونات الوجبة | تكلفة بالشيكل |
| طبق مطهو (اللحوم والكربوهيدرات الخضار والفواكه) | 6 |
| التعبئة والتغليف – المتاح تغليف المواد الغذائية، بلاستيكية | 0.55 |
| نقل | 0.4 |
| ادوات مائدة احادية الاستعمال | 0.4/td> |
| التكلفة الاجمالية للمواد الخام لانتاج وجبة تغليف المواد الغذائية يمكن التخلص منها | 7.55 |
البيع
- عدد الوجبات المنتجة بالشهر هي 200ألف وجبة
- تم تحديد سعر الوجبة من قبل الجمعية من أجل التغيير في التعليم ويتم تحديثها سنويا وفقا لترجيح المؤشرات المختلفة، سعر البيع لكل وجبة حتى تاريخ اليوم هو 12.5 شيكل.
- من المتوقع أ، حجم المبيعات لتصل الى نحو 2.5مليون شيكل بالشهر
- حجم المبيعات المتوقعة في السنة -عشرة شهور- ستصل الى حوالي 25 مليون شيكل
- وسيعمل المشروع على المدى القصير للحد من المخاطر المتأتية من سلة تركيز العمل مع عميل واحد ويتوجه الى اسواق جديدة محتملة من أجل الوصول الى 60% قانون الغذاء، و40% من أسواق جديدة.
نفقات التفعيل
| وصف | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 | السنة 4 |
| نفقات ثابتة | ||||
| نفقات الكهرباء | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| محاسب خارجي | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| تأجير | 199.800 | 199.800 | 199.800 | 199.800 |
| نفقات الاتصالات | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| صيانة المعدات | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| تأمين العمل | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| رسوم | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| ادارة حسابات داخلية | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| المجموع الكلي للنفقات الثابتة | 440.200 | 440.200 | 440.200 | 440.200 |
نفقات التفعيل – المعاشات واجرة عمل
| وصف | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 | السنة 4 |
| معاشات وقوى عاملة | ||||
| الطباخ الرئيسي | 151.580 | 151.580 | 151.580 | 151.580 |
| معاشات عمل للعاملات | 1.272.000 | 1.272.000 | 1.272.000 | 1.272.000 |
| مدير تشغيلي | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| مساعد طباخ | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| سكؤتارية | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| المبلغ الكلي للمعاشات والقوى العاملة | 1.662.580 | 1.662.580 | 1.662.580 | 1.662.580 |
الراتب الشهري
- الراتب الشهري للعاملات – اساس الراتب حسب بنظام الساعات، بنسبة 44 شيكل للساعة الواحدة، يعملن العاملات 10 أشهر من السنة، 20 يوم عمل في الشهر تقريبا من الاحد وحتى الخميس و8 ساعات عمل يوميا، يبدأ يوم العمل في 4:30 حتى 13:00 مساءا.
- راتب الطباخ – راتبا شهريا ويعمل 11 أشهر من السنة ويحصل على راتب ما يقارب 11 ألف شيكل الاجمالي. يبدأ يوم العمل في الساعة 3:00 صباحا وحتى 13:00 مساء.
- الراتب الشهري لمساعد الطباخ – أساس الراتب هو شهري يعمل 10 أشهر من السنة، راتب شهري حوالي 5300 شيكل. يبدأ يوم العمل في الساعة 3:00 صباحا وحتى 13:00 مساءا.
- موظفة مهنية تعمل على وظيفة بدوام جزئي، 2750 شيكل شهري.
- مدير عمل اداري يعمل كموظف بتكلفة شهرية من 12000 شيكل شهري.
- يضاف الى أجر العاملين 20% كحقوق اجتماعية التي تأتي في ظل القانون.
المرفقات
- حساب الارباح والخسائر المتوقعة
- تقرير التدفق النقدي التشغيلي
- تداعيات كبيرة
- نقطة التوازن
- فترة استرجاع الاستثمار
حساب الأرباح والخسائر المتوقعة
- من المتوقع أن يقدم فائضا صافية بعد خصم الضرائب، يبلغ مجموعها 3.4 مليون شيكل سنويا بحجم مبيعات متوقعة تبلغ حوالي 25 مليون شيكل.
- هامش الربح الاجمالي – بعد تكلفة شراء المواد الخام والتعبئة والشحن – هو 37%.
- صافي معدل الربح هو19% بعد كل النفقات.
تقرير التدفق النقدي التشغيلي
- في حالة تحقق توقعات المبيعات في السنة الاولى (اي ان المطبخ سيبدأ بإنتاج 10 ألاف وجبة من اليوم الاول)، ومن المتوقع أن يقدم تقريرا عن فائض السيولة لدى البنوك والبالغة ما يقرب من 1.3 مليون شيكل.
- تفترض البيانات في الملاحق المرفقة ان المطبخ ستواصل انتاج 10 الاف وجبة خلال البرنامج (4سنوات)، ويتجاهل برنامج المبادر لزيادة الطاقة الانتاجية الى 20ألف وجبة وذلك بهدف التأكيد على الجدوى الاقتصادية للمشروع وحجم مستوى السيولة الزائدة من 10الاف وجبة لليوم
نقطة التوازن
- نقطة التوازن تعني ما هو حجم المبيعات الذي يؤدي الى الاتزان اقتصاديا، اي دون ربح أو خسارة.
- وحسب تحليل نقطة التوازن للمشروع للسنة الاولى ان المطبخ سيحصل على توازن اقتصادي بمقدار مبيعات ل44% من المبيعات المتوقعة.
- وبعبارة اخرى، فان حجم المبيعات حوالي 11 مليون شيكل أول عام من التشغيل للمشروع ويحقق التوازن المالي، حجم المبيعات المتوقعة للسنة الاولى 25 مليون شيكل.
فترة استرداد الاستثمار
وتنقسم الاستثمارات المتوقعة في المشروع على النحو التالي:
الاستثمار في مجال البناء والمعدات – انظر التفاصيل قبل – حوالي 2.23 مليون شيكل تمويل رأس المال العامل ما يقارب 2.11 مليون شيكل.
اجمالي الاستثمار = 4.34 مليون شيكل
اجمالي الاستثمار = 1.17 مليون دولار امريكي $
المردود = 2 سنة
جمعية الحق والاصلاح جمعية من أجل المحتاجين بالطيرة الرقم 580400919 شارع باب الخان ص.ب2372 بنك العمال فرع الطيرة 12506257061
نحن في أمس الحاجة لتبرعكم لنستمر في العطاء
